Wirksamkeit und Maßnahmen prüfen

Über die Transition Auditmaßnahme zur Prüfung können Sie die Wirksamkeitsprüfung der Audit-Maßnahme veranlassen.

Im zugehörigen Formular können Sie z. B. die Ursachenanalyse bearbeiten oder die durchgeführte Maßnahme dokumentieren.

Folgende Benutzer/-innen können die Transition ausführen:

• Ersteller/-innen

  Voraussetzung: Die Maßnahme wurde ohne Ursachenanalyse erstellt.

• Maßnahmenverantwortliche

• Verantwortliche in der übergeordneten Feststellung oder dem Verbesserungsvorschlag

Der/die Wirksamkeitsprüfer/-in erhält nun eine E-Mail, dass er/sie die Maßnahme einer Wirksamkeitsprüfung unterziehen kann.

Wirksamkeit genehmigen und Maßnahme abschließen

Über die entsprechende Transition können Sie die Wirksamkeit genehmigen und die Maßnahme abschließen.

Im zugehörigen Formular geben Sie ein Freigabe-Protokoll ab. Sie können abschließend die durchgeführte Maßnahme nochmals überarbeiten.

Folgende Benutzer/-innen können die Transitionen ausführen:

• Auditoren/-innen

• Wirksamkeitsprüfer/-innen

• Maßnahmenverantwortliche

• Verantwortliche in der übergeordneten Feststellung oder dem Verbesserungsvorschlag

Wenn die Maßnahme abgeschlossen wurde, werden die Maßnahmenverantwortlichen und die Verantwortlichen für die übergeordnete Feststellung oder den Verbesserungsvorschlag per E-Mail informiert.

Wirksamkeit der Maßnahme ablehnen

Über die entsprechende Transition können Sie die Wirksamkeit der Maßnahme ablehnen und veranlassen, dass die Maßnahme erneut überarbeitet wird.

Im zugehörigen Formular begründen Sie Ihre Ablehnung im entsprechenden Protokoll.

Folgende Benutzer/-innen können die Transitionen ausführen:

• Auditoren/-innen

• Wirksamkeitsprüfer/-innen

• Maßnahmenverantwortliche

• Verantwortliche in der übergeordneten Feststellung oder dem Verbesserungsvorschlag

Wenn die Maßnahme abgelehnt wurde, werden die Maßnahmenverantwortlichen per E-Mail informiert.

Audit abschließen

Wenn der Audit-Bericht freigegeben und die Wirksamkeit aller Maßnahmen bestätigt wurde, bekommt das Audit automatisch den Status abgeschlossen.

Wenn Sie als Auditor/-in, Verantwortlicher/-e oder Prozesseigentümer/-in am Audit beteiligt waren, sehen Sie das Audit im Dashboard Meine abgeschlossenen Audits.